1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1054-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MANT. Y REP. BAÑO ALUM, L.E.R., F. MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-298-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 385371,3 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor waleska Razón Social WALESKA ANDREA OYARZUN PENA R.U.T. 14.349.000-9 Sucursal waleska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Servicio de Mantenimiento y reparación de baño de alumnos de tercer piso de pabellón "B" del Liceo Eleuterio Ramirez, según Cotización adjunta N° 315 de fecha 27-05-2015 de proveedor Waleska Oyarzún Peña y según Contrato de Suministro Vigente.   $ 2.028.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.028.270 $ 2.028.270

Total Neto	$ 2.028.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 385.371
TOTAL OC	$ 2.413.641