1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1076-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES EN J.I. BURBUJITAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2297-298-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 69631,2 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor waleska Razón Social WALESKA ANDREA OYARZUN PENA R.U.T. 14.349.000-9 Sucursal waleska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad REPARACIONES VARIAS EN J.I. BURBUJITAS, SEGUN COTIZACION N°317.- REPARACIONES VARIAS EN J.I. BURBUJITAS, SEGUN COTIZACION N°317.- $ 366.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.480 $ 366.480

Total Neto	$ 366.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.631
TOTAL OC	$ 436.111