1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1083-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-13-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-13-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 477525,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Andres Razón Social Claudio Andres Hurtado Aguilar R.U.T. 13.590.076-1 Sucursal Claudio Andres Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101903 Carpintería o chapistería de acabados 1 Unidad PROPUESTA PUBLICA DAEM N°10/2018 "OFICINAS DE INSPECTORIA LICEO ELEUTERIO RAMIREZ, FONDOS DAEM, SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y DEMAS ANTECEDENTES ADJUNTOS. DECRETO N°5548/25-05-2018 OFICINAS DE INSPECTORIA $ 2.513.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513.290 $ 2.513.290

Total Neto	$ 2.513.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.525
TOTAL OC	$ 2.990.815