1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-11365-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2306-76-LE08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 2306-76-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO OMAR CARRILLO BELLO Razón Social HUGO OMAR CARRILLO R.U.T. 8.182.604-8 Sucursal HUGO OMAR CARRILLO BELLO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR SECTOR POLLOICO-BARRO BLANCO-LA POZA A LICEOS DE OSORNO,SEGUN BASES ADMINISTRATIVAS ADJUNTAS 1 Unidad TRASLADO DE ALUMNOS DESDE SECTOR BLANCO, POLLOICO, LA POZA HACIA LICEOS DE OSORNO, MES DE JULIO DE 2008, VALOR DIARIO POR ALUMNO $700.-, 53 ALUMNOS. Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) $ 532.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.800 $ 532.800

Total Neto	$ 532.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 532.800

Justificación de exención de impuesto