Orden de Compra. Nº2306-11415-SE08 "CANCELA FACTURA N°191-192"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-11415-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-09-2008
Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N°191-192
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-76-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna Osorno
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor tureotransportes
Razón Social Omar Tureo Paredes
R.U.T. 5.902.908-8
Sucursal tureotransportes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111802
Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos1Unidad CANCELA FACTURA N°192, CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO RECORRIDO ESCOLAR SECTOR PICHIL A ESC. RURAL PICHIL, SEGUN IDE CHILECOMPRA N°2306-76-LE08, MES DE AGOSTO DE 2008, 20 DÍAS TRABAJADOS, VALOR $700.- POR AL. $ 798.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.000 $ 798.000
78111802
Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos1UnidadCANCELA FACTURA N°191, CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO RECORRIDO ESCOLAR SECTOR PICHIL A ESC. RURAL PICHIL, SEGUN IDE CHILECOMPRA N°2306-76-LE08, MES DE JULIO DE 2008, 14 DIAS TRABAJADOS, VALOR $600.- POR AL.  $ 478.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 478.800 $ 478.800
Total Neto $ 1.276.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 1.276.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.