1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-11707-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2008 Nombre de la Orden de Compra trabajos escuela los abedules Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-128-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 128082,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA Razón Social SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA R.U.T. 7.482.833-7 Sucursal SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, señales o monumentos 1 Unidad no definida   Reaparaciones de cubierta, pintura pasillo, provisión e instalación de válvulas, fitting, estanque, reparaciones de puertas de duchas, puertas de acceso e instalación de calefont. $ 674.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674.120 $ 674.120

Total Neto	$ 674.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.083
TOTAL OC	$ 802.203