1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-11774-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones cubierta Gimnasio escuela Zenteno. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-128-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 477511,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA Razón Social SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA R.U.T. 7.482.833-7 Sucursal SANTIAGO RICARDO SALOM MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101513 SERVICIO DE MANTENCION ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN DETALLE ADJUNTO 1 Global   Provisión e instalación dencamisado y cubierta zinc ondulado sector bodegas, reparación cubierta Gimnasio, provisión e instalación canales aguas lluvias. $ 2.513.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513.220 $ 2.513.220

Total Neto	$ 2.513.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 477.512
TOTAL OC	$ 2.990.732