1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-118-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-04-2008 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA FACTURA Nº276/22.04.2008, RECORRIDO ESCOLAR SECTOR POLLOICO-BARRO BLANCO-LA POZA. Proveniente de Licitación 2306-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUGO OMAR CARRILLO R.U.T. 8.182.604-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) CANCELA FACT.N°276/22-04-2008 CONTRATO SUMINISTRO RECORRIDO ESCOLAR SECTOR POLLOICO,BARRO BLANCO,LA POZA HACIA LICEOS DE OSORNO, MARZO DE 2008, VALOR DIARIO POR ALUMNO $800.-,47 AL.X17 DS.,5 AL.XDS.(LERO). $ 715.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715.200 $ 715.200

Total Neto	$ 715.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 715.200