1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-11825-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-76-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor tureotransportes Razón Social Omar Tureo Paredes R.U.T. 5.902.908-8 Sucursal tureotransportes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos 1 Unidad CANCELA FACTURA N°196, CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO RECORRIDO ESCOLAR SECTOR PICHIL A ESC. RURAL PICHIL, MES DICIEMBRE DE 2008, 09 DIAS DE TRABAJO, VALOR DIARIO POR ALUMNO $700, 52 ALUMNOS. CANCELA FACTURA N°196, CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO RECORRIDO ESCOLAR SECTOR PICHIL A ESC. RURAL PICHIL, MES DICIEMBRE DE 2008, 09 DIAS DE TRABAJO, VALOR DIARIO POR ALUMNO $700, 52 ALUMNOS. $ 327.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.600 $ 327.600

Total Neto	$ 327.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 327.600

Justificación de exención de impuesto