1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-11828-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO LAS QUEMAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-76-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cindy Razón Social Cindy Norambuena Borquez R.U.T. 19.536.402-8 Sucursal cindy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CANCELA FACTURA N°189, CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR COMUNA DE OSORNO, MES DE NOVIEMBRE DE 2008, 20 DIAS DE TRASLADO, DESDE SECTOR LAS QUEMAS A ESC.EMILIO SURBER, 63 ALUMNOS. CANCELA FACTURA N°189, CONTRATO DE SUMINISTRO SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR COMUNA DE OSORNO, MES DE NOVIEMBRE DE 2008, 20 DIAS DE TRASLADO, DESDE SECTOR LAS QUEMAS A ESC.EMILIO SURBER, 63 ALUMNOS. $ 630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000

Total Neto	$ 630.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 630.000

Justificación de exención de impuesto