1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1198-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE BUSES ESCOLARES, FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.999 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 20756,2935 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eduardo Ojeda Muñoz Razón Social EDUARDO SEGUNDO OJEDA MUNOZ R.U.T. 4.299.224-0 Sucursal Eduardo Ojeda Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 10 Unidad MANTENCION DE EXTINTORES PQS 6 KG MANTENCION DE EXTINTORES PQS 6 KG $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.020 $ 42.017 46191601 Extintores 5 Unidad RECARGA EXTINTORES PQS 6 KG RECARGA EXTINTORES PQS 6 KG $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.225 $ 67.227

Total Neto	$ 109.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.756
TOTAL OC	$ 130.000