1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1200-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2016 Nombre de la Orden de Compra PASAMANOS METALICOS.ESC.LEONILA FOLCH,FAEP 2015 NO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-27-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 88502 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soldadora Razón Social VICTOR RAMON RODRIGUEZ CARDENAS R.U.T. 7.838.513-8 Sucursal soldadora Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101604 Metalistería de arquitectura 1 Unidad no definida CONFECCION DE PASAMANOS METALICOS SEGUN COTIZACION N°19,PROVEEDOR DON VICTOR RODRIGUEZ CARDENAS(CONTRATO DE SUMINISTROS),ESCUELA LEONILA FOLCH LOPEZ,FONDOS FAEP 2015 NORMALIZACION CONFECCION DE PASAMANOS METALICOS SEGUN COTIZACION N°19, PROVEEDOR DON VICTOR RODRIGUEZ CARDENAS(CONTRATO DE SUMINISTROS),ESCUELA LEONILA FOLCH LOPEZ,FONDOS FAEP 2015 NORMALIZACION $ 465.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 465.800 $ 465.800

Total Neto	$ 465.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.502
TOTAL OC	$ 554.302