1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1214-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-333-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-333-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 86716 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL KAMACOLOR LTDA R.U.T. 87.817.500-k Sucursal Comercial e Industrial Kamacolor Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas 40 Unidad COBERTORES COLCHONETA DE REPOSO   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000 52121502 Cobertor acolchado o plumón 10 Unidad CUBRECUNAS, COBERTOR ACOLCHONADO   $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 52121509 Sábanas 94 Unidad JUEGOS DE SABANAS COLCHONETAS COLORES   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 244.400 $ 244.400

Total Neto	$ 456.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.716
TOTAL OC	$ 543.116