1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-122-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2017 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA CONTRATACION DIRECTA DECRETO N°1124. FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 73302 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Paulo Alejandro Razón Social Servicios Electricos Integrales Paulo Alejandro Ca R.U.T. 76.342.657-2 Sucursal Paulo Alejandro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION EN DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA DE PARVULOS PEDRO AGUIRRE CERDA. SEGUN PRESUPUESTO N°0408-17   $ 385.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.800 $ 385.800

Total Neto	$ 385.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.302
TOTAL OC	$ 459.102