1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1395-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de implementos para taller ,escuela Italia ,fondos sep. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152202002 del sistema 600000. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 90773 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor orlando sport Razón Social ORLANDO ENRIQUE FIGUEROA MONTESINOS R.U.T. 11.970.364-6 Sucursal orlando sport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   25   (1549661 )VESTUARIO DEPORTIVO OKAMI UNIFORME TAEKWONDO DOBOK 110 - 150 CMS UNIDAD 1551543 (1549661) VESTUARIO DEPORTIVO OKAMI UNIFORME TAEKWONDO DOBOK 110 - 150 CMS UNIDAD; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500

Total Neto	$ 487.500
Descuento	$ 9.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.773
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 568.523