1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1432-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2013 Nombre de la Orden de Compra TRANSPORTE MES DE SEPTIEMBRE PROGRAMA CECI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NO CORRESPONDE MES Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-73-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 10049583k Razón Social JAIME ANDRES HETTICH GUIRESSE R.U.T. 10.049.583-k Sucursal 10049583k Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 1 Unidad no definida TRANSPORTE PROGRAMA C.E.C.I, SECTOR PICHIDAMAS, MES DE SEPTIEMBRE DE 2013.   $ 448.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.000 $ 448.000

Total Neto	$ 448.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 448.000

Justificación de exención de impuesto