1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1453-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Aumento obra y plazo DESDE 2308-132-LQ19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-132-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 3970582 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor plinio Augusto Foitzick Foitzick Razón Social PLINIO AUGUSTO FOITZICK FOITZICK R.U.T. 13.820.257-7 Sucursal plinio Augusto Foitzick Foitzick Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida AUMENTO DE OBRA Y AUMENTO PLAZO ( REPOSICIÓN VENTANAS Y PINTURA ) I. COMERCIAL AUMENTO DE OBRA Y AUMENTO PLAZO ( REPOSICIÓN VENTANAS Y PINTURA ) I. COMERCIAL $ 20.897.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.897.800 $ 20.897.800

Total Neto	$ 20.897.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.970.582
TOTAL OC	$ 24.868.382