1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-16-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-131-LE22MEJORAMIENTO DE VENTANA Y PINTURA INTERIOR PARA ESCUELA ESPAÑA Y MEJORAMIENTO PINTURA FACHADA ESCUELA SOCIEDAD SOCORRO DE SEÑORAS DESDE 2306-131-LE22, FONDOS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-131-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 11100453,22 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fesame Razón Social SERVICIOS INTEGRALES FESAMA SPA R.U.T. 77.164.793-6 Sucursal fesame Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad LINEA 1: MEJORAMIENTO VENTANAS Y PINTURA INTERIOR ESCUELA ESPAÑA. MEJORAMIENTO VENTANAS Y PINTURA INTERIOR ESCUELA ESPAÑA. $ 33.529.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529.688 $ 33.529.688 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad LINEA 3: PINTURA FACAHADAS EXTERIORES, ESCUELA SOCIEDAD SOCORRO DE SEÑORAS. PINTURA FACAHADAS EXTERIORES, ESCUELA SOCIEDAD SOCORRO DE SEÑORAS. $ 24.893.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.893.750 $ 24.893.750

Total Neto	$ 58.423.438
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.100.453
TOTAL OC	$ 69.523.891