1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-1647-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2019 Nombre de la Orden de Compra DECRETO N°7118 DE FECHA 18.06.2019 , AUTORIZA TRAT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 41959,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pmjbooks Razón Social MARIA RHODA CELIDE GALLARDO ANAZCO R.U.T. 9.194.486-3 Sucursal pmjbooks Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad DECRETO N°7118 DE FECHA 18.06.2019 , AUTORIZA TRATO DIRECTO ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA SUIZA , FONDOS SEP.- DECRETO N°7118 DE FECHA 18.06.2019 , AUTORIZA TRATO DIRECTO ADQUISICION MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA ESCUELA SUIZA , FONDOS SEP.- $ 220.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.840 $ 220.840

Total Neto	$ 220.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.960
TOTAL OC	$ 262.800