1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-2-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2009 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-76-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUZANA DEL C. RATHGEB HERNANDEZ Razón Social SUZANA DEL C. RATHGEB H. R.U.T. 7.325.307-1 Sucursal SUZANA DEL C. RATHGEB HERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 1 Unidad CANCELA FACTURA N°79/05-01-2009, CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR SECTOR TACAMO ALTO, MES DE DICIEMBRE DE 2008, 14 DIAS TRABAJADOS, 34 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $700.- CANCELA FACTURA N°79/05-01-2009, CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR SECTOR TACAMO ALTO, MES DE DICIEMBRE DE 2008, 14 DIAS TRABAJADOS, 34 ALUMNOS, VALOR DIARIO POR ALUMNO $700.- $ 333.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.200 $ 333.200

Total Neto	$ 333.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 333.200

Justificación de exención de impuesto