1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-205-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-03-2013 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM SECTOR LUMACO, AÑO 2013, FONDOS DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-10-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor harris Razón Social HERVIN JAVIER ARRIAGADA PEREZ R.U.T. 10.359.473-1 Sucursal harris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR LUMACO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR SECTOR LUMACO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1