1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-2086-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO PARA REPARACION TECHUMBRE CASA AUXILIAR INSTITUTO POLITECNICO. FONDOS DAEM Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-1724-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 255274,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor waleska Razón Social WALESKA ANDREA OYARZUN PENA R.U.T. 14.349.000-9 Sucursal waleska Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad SERVICIO PARA REPARACION DE TECHUMBRE EN CASA AUXILIAR DEL INSTITUTO POLITECNICO SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 1.343.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.550 $ 1.343.550

Total Neto	$ 1.343.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.274
TOTAL OC	$ 1.598.824

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.349.000-9 Ver adjunto