1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-215-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantención Gimnasio I, del L.E.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-27-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 299915 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora san cristobal ltda Razón Social constructora san cristobal Ltda R.U.T. 76.313.102-5 Sucursal constructora san cristobal ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 115 Metro Cuadrado TABIQUERIA DE 2x3   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.207.500 $ 1.207.500 72101607 Instalación o reparación de paredes 106 Metro Lineal INSTALACION DE R0DON GUARDAPOLVO   $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000

Total Neto	$ 1.578.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.915
TOTAL OC	$ 1.878.415