1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-219-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2306-72-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGARGA Y MANTENCION DE EXTINTORES ESTABLECIMIENTOS COMUNA DE OSORNO. Proveniente de Licitación 2306-72-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 299690,8 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO DIAZ SALDIVIA R.U.T. 6.265.627-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores, detalle anexo técnico 1577320 Unidad Extintores, detalle anexo técnico MANTENCION DE EXTINTORES 6 KG.(188 EXTINTORES A $2.990.-C/U) Y 1.128 KG.POLVO QUIMICO SECO A $900.-EL KG. (POR EL CAMBIO DE POLVO DE LOS 188 EXTINTORES), DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES, AÑO 2008. $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.577.320 $ 1.577.320

Total Neto	$ 1.577.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 299.691
TOTAL OC	$ 1.877.011