1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-221-CA08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACION INTERNADOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA FACTURA Nº291 28-04-2008 CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION INTERNADOS MUNICIPALES, SEGUN ID 2306-33-LE07.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 197343,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAULINA ALEJANDRA CARRENO POOL R.U.T. 13.521.740-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Unidad Servicios de distribución de alimentos CANCELA FACTURA N°291 28.04.2008 CONTRATO SUMINISTRO ALIMENTACION INTERNADOS MUNICIPALES; FRUTAS Y VERDURAS INTERNADOS LICEO C.CARVAJAL, ESC.ESPECIAL, LICEO INDUSTRIAL, MES DE MARZO DE 2008 $ 1.038.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.038.650 $ 1.038.650

Total Neto	$ 1.038.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 197.344
TOTAL OC	$ 1.235.994