1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-239-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CARRO DE CARGA PORTA NOTEBOOK´S PARA LICEO RAHUE, FONDOS SEP; compra ágil: 2306-201-COT26. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 226746 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor STEAM GAMES SPA Razón Social STEAM GAMES SPA R.U.T. 77.289.023-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal STEAM GAMES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211503 Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC 1 Unidad CARRO DE CARGA PORTA NOTEBOOK, SEGUN TTR. CARRO DE CARGA PORTA NOTEBOOK, SEGUN TTR. $ 1.193.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.193.400 $ 1.193.400

Total Neto	$ 1.193.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.746
TOTAL OC	$ 1.420.146

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.343.816-K Ver adjunto