1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-275-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-100-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-100-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 487160 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor crportales Razón Social CARLOS RENE PORTALES GOMEZ R.U.T. 5.722.546-7 Sucursal crportales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad REJAS DE PROTECCION ESCUELA CHACAYAL.   $ 759.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.000 $ 759.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad REJAS DE PROTECCION ESCUELA LAGO RUPANCO.   $ 1.487.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.487.000 $ 1.487.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad REJAS DE PROTECCION ESCUELA SOCIEDAD DE SOCORRO DE SEÑORAS.   $ 192.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.000 $ 192.000 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad REJAS DE PROTECCION ESCUELA MEXICO.   $ 126.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 2.564.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.160
TOTAL OC	$ 3.051.160