1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-282-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-06-2007 Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA N°041/05.06.2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATO SUMINISTRO RECORRIDO ESCOLAR, MES DE MAYO 2007. Proveniente de Licitación 2306-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CESAR HECTOR HERRERA HIGUERA R.U.T. 12.340.626-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) CANCELA FACT.N°041/05.06.2007,CONTRATO SUMINISTRO RECORRIDO ESCOLAR DESDE SECTORES VILLA LOLOLHUE HACIA ESC.PAUL HARRIS, MES MAYO DE 2007, VALOR DIARIO POR ALUMNO $295.-, 50 ALUMNOS TRASLADADOS,21 DS.MAYO, S/ID CHILECOMPRA N°2306-78-LE07 $ 309.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.750 $ 309.750

Total Neto	$ 309.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 309.750