1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-2965-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO E INSUMOS COMPUTACIONALES, INSTITUTO COMERCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-242-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 3164398,89 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Razón Social VERONICA BEATRIZ CACERES TORRES R.U.T. 9.681.827-0 Sucursal VERÓNICA CÁCERES TORRES - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60103410 Materiales de enseñanza de mapas 1 Unidad ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INSTITUTO COEMRCIAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADQUISICION DE MATERIALES DE ENSEÑANZA E INSUMOS COMPUTACIONALES PARA INSTITUTO COEMRCIAL, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS EN ITEMIZADO $ 16.654.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.654.731 $ 16.654.731

Total Neto	$ 16.654.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.164.399
TOTAL OC	$ 19.819.130