1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-31-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-02-2008 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA BOLETA N°82/13-02-2008, RECORRIDO ESCOLAR SECTOR PUÑADI,PELLECO,MULPULMO A LICEOS DE OSORNO, SEGUN ID 2306-78-LE07.- Proveniente de Licitación 2306-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Marcela Maribel Cotal Triviño R.U.T. 12.592.324-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) CANCELA FACT.Nº82/13.02.2008,SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR,SECTOR PUÑADI, PELLECO Y MULPULMO,NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2007,VALOR AL.$800.-DIARIO (35), 1 AL. $1.600.- $ 1.065.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.065.600 $ 1.065.600

Total Neto	$ 1.065.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.065.600