1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-3332-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra AUTORIZA TRATO DIRECTO DECRETO Nº13026. FONDOS DAEM TRABAJOS DE MANTENCIÓN EN APARCADERO DAEM SEGÚN COTIZACIÓN Nº 13026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 75941,1 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL MAYO MAYO Razón Social DANIEL ENRIQUE MAYO MAYO R.U.T. 6.994.194-K Sucursal DANIEL MAYO MAYO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102006 Revestimiento de tuberías 1 Unidad no definida TRABAJOS DE MANTENCIÓN EN APARCADERO DAEM SEGÚN COTIZACIÓN Nº 13026   $ 399.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.690 $ 399.690

Total Neto	$ 399.690
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.941
TOTAL OC	$ 475.631