1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-334-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2021 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE LIMPIEZA DE COMBUSTIONES PARA DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DAEM DE OSORNO. FONDOS DAEM-JUNJI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 198542,02 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS Razón Social CALEFACCIONES JOSE LUIS CABEZAS ALVAREZ E.I.R.L. R.U.T. 76.750.835-2 Sucursal JOSE LUIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111603 Limpieza de chimeneas 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA COMBUSTIONES LENTAS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES SEGUN EPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 1.044.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.044.958 $ 1.044.958

Total Neto	$ 1.044.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 198.542
TOTAL OC	$ 1.243.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.966.290-6 Ver adjunto