1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-357-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-07-2008 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA BOLETA Nº 180/23.06.2008, RECORRIDO ESCOLAR SECTOR LAS QUEMAS. Proveniente de Licitación 2306-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Cindy Norambuena Borquez R.U.T. 19.536.402-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) CANCELA FACTURA N°180/23.06.2008, SERVICIO DE TRASLADO ALUMNOS DESDE EL SECTOR DE LAS QUEMAS A ESCUELA EMILIO SURBER,VALOR DIARIO POR ALUMNO $350.-, 20 DIAS TRABAJADOS, 65 ALS.,MES DE MAYO DE 2008. $ 455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000

Total Neto	$ 455.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 455.000