1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-358-SE07 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-07-2007 Nombre de la Orden de Compra TRASLADO DE ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA FACTURA N°182/04.07.2007, RECORRIDO ESCOLAR SECTOR POLLOICO-BARRO BLANCO-LA POZA. Proveniente de Licitación 2306-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social HUGO OMAR CARRILLO R.U.T. 8.182.604-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR SECTOR POLLOICO, BARRO BLANCO-LA POZA HACIA LICEOS DE OSORNO, MES DE MAYO DE 2007, VALOR DIARIO POR ALUMNO $800.-, 52 ALUMNOS TRASLADADOS, 21 DIAS TRABAJADOS, SEGUN ID CHILECOMPRA N°2306-78-LE07 $ 873.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 873.600 $ 873.600

Total Neto	$ 873.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 873.600