1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-366-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-07-2008 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA BOLETA N°42/03.07.2008, RECORRIDO ESCOLAR SECTOR CANCHA LARGA. Proveniente de Licitación 2306-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Blanca Mirta Canio Azocar R.U.T. 8.264.505-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)Cancha larga 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados)Cancha larga CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR SECTOR CANCHA LARGA HACIA ESCUELA CANCHA LARGA, MES DE JUNIO DE 2008, VALOR DIARIO POR ALUMNO $1.000.-, 43 ALUMNOS TRASLADADOS, 19 DIAS TRABAJADOS. $ 817.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 817.000 $ 817.000

Total Neto	$ 817.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 817.000