Orden de Compra. Nº2306-378-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2306-134-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-378-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2306-134-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE APOYO PARA CLASE DE RELIGIÓN EVANGELICA DEL INSTITUTO COMERCIAL DE OSORNO
Proveniente de Licitación 2306-134-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
Comuna -1
Impuesto 39914,44
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Martin Neumann Kappel
R.U.T. 8.985.661-2
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60131303
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Total Neto $ 210.076
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.914
TOTAL OC $ 249.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.