1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-394-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Contratacion de servicio de alimentacion para alumnos del Liceo Rahue, Fondos Proretencion (Facultades Delegadas) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2306-346-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204002 del sistema smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AV. PACIFICO Nº 1360 Comuna Osorno Impuesto 566224,32 Dirección de Envío de la Factura AV. PACIFICO Nº 1360 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA MESA DEL REI Razón Social REYMAR SPA R.U.T. 77.839.811-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LA MESA DEL REI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 1 Unidad SERVICIO DE COLACIONES SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.   $ 2.980.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.980.128 $ 2.980.128

Total Neto	$ 2.980.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 566.224
TOTAL OC	$ 3.546.352