1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-446-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2021 Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCION DADOS DE HORMIGON Y VEREDA PARA MONTAJE DE CONTENEDOR MODULAR EN ESCUELA MEXICO. FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 165562,2 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS FERNANDEZ LATORRE Razón Social JUAN CARLOS FERNANDEZ LATORRE R.U.T. 12.565.999-3 Sucursal JUAN CARLOS FERNANDEZ LATORRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101701 Servicios de hormigón o estuco para exteriores 1 Unidad SERVICIO PARA CONSTRUCCION DADOS DE HORMIGON Y VEREDA PAR MONTAJE DE CONTENEDOR MODULAR ESCUELA MEXICO, SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 871.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 871.380 $ 871.380

Total Neto	$ 871.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 165.562
TOTAL OC	$ 1.036.942

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.565.999-3 Ver adjunto