1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-449-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MESAS Y MARCADORES PARA LERO, FONDOS SEP segun compra ágil: 2306-406-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Freire 752 Comuna Osorno Impuesto 433165,8 Dirección de Envío de la Factura Freire 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASIS SpA Razón Social ASIS SPA R.U.T. 76.838.196-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASIS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101519 Mesas 10 Unidad MESAS TTRR. DEBEN ADJUNTAR COTIZACION Y FICHA TECNICA.   $ 219.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.199.900 $ 2.199.900 56101519 Mesas 8 Unidad MARCADOR SEGUN TTRR DEBEN ADJUNTAR COTIZACION Y FICHA TECNICA.   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.920 $ 79.920

Total Neto	$ 2.279.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.166
TOTAL OC	$ 2.712.986