1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-469-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MEDALLAS Y GALVANOS PARA LERO, Fondos Sep segun compra ágil: 2306-409-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Freire 752 Comuna Osorno Impuesto 579500 Dirección de Envío de la Factura Freire 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Galvanos del Sur Osorno Razón Social PATRICIA FABIOLA DEL CARMEN GONZÁLEZ MONTES R.U.T. 8.629.356-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Galvanos del Sur Osorno Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 1880 Unidad MEDALLAS   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.632.000 $ 2.632.000 60121124 Papel kraft 19 Unidad GALVANOS   $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.000 $ 418.000

Total Neto	$ 3.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 579.500
TOTAL OC	$ 3.629.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.629.356-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 4.687.938-4 Ver adjunto