1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-474-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-40-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-40-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 1593446,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC. COM. SAN OSVALDO LTDA - Casa Matriz Razón Social SOC COMERCIAL SAN OSVALDO LIMITADA R.U.T. 78.848.620-0 Sucursal SOC. COM. SAN OSVALDO LTDA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131602 Persianas enrollables 13 Unidad PERSIANAS O CORTINA COLOR AZUL O CELESTE PARA HOGAR ESTUDIANTIL DE RAHUE , FONDOS GOBIERNO REGIONAL DE LOS LAGOS.   $ 645.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386.560 $ 8.386.560

Total Neto	$ 8.386.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.593.446
TOTAL OC	$ 9.980.006