1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-5-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2306-263-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2306-263-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 150870,83 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAPENANE Razón Social FEROR SPA R.U.T. 76.306.242-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAPENANE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131404 Castañuelas 1 Unidad LINEA 1: MATERIAL DIDACTICO DE PUEBLOS ORIGINARIOS PARA JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS GIRASOLES, SEGUN LISTADO ADJUNTO. Entrega en 5 días hábiles. $ 794.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 794.057 $ 794.057

Total Neto	$ 794.057
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 150.871
TOTAL OC	$ 944.928