1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-517-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2306-203-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENCION EXTINTORES UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES Proveniente de Licitación 2306-203-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 101146,5 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIO DIAZ SALDIVIA R.U.T. 6.265.627-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 273 Unidad Extintores SERVICIO DE MANTENCION EXTINTORES EN UNIDADES EDUCATIVAS MUNICIPALES, AÑO 2007. $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.350 $ 532.350

Total Neto	$ 532.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 101.146
TOTAL OC	$ 633.496