Orden de Compra. Nº2306-517-SE26 "ADQUISICION DE 2500 LITROS DE PETROLEO PARALICEO COMERCIAL, FONDOS DAEM , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2306-9- LP26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2306-517-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 2500 LITROS DE PETROLEO PARALICEO COMERCIAL, FONDOS DAEM , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO ID 2306-9- LP26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2306-9-LP26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
R.U.T. 69.210.100-6
Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421
Comuna Osorno
Impuesto 517789,9
Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor C&J LTDA
Razón Social COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES C&J LIMITADA
R.U.T. 76.296.577-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal C&J LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel2500Unidad no definidaADQUISICION DE 2500 LITROS DE PETROLEO PARALICEO COMERCIAL, FONDOS DAEMADQUISICION DE 2500 LITROS DE PETROLEO PARALICEO COMERCIAL, FONDOS DAEM $ 1.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.725.000 $ 2.725.210
Total Neto $ 2.725.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 517.790
TOTAL OC $ 3.243.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.