1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-522-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSION PARA BUS ESCOLAR DAEM , FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación Avda. Juan Mackenna N° 1421 Comuna Osorno Impuesto 234067,08 Dirección de Envío de la Factura Avda. Juan Mackenna N° 1421 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor talleresfuerzo Razón Social MAURICIO ANDRÉS CÁRDENAS RODRÍGUEZ R.U.T. 13.734.771-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal talleresfuerzo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172003 Amortiguadores para camiones 1 Unidad servicio de reparación de sistema de suspensión bus DAEM , según anexo adjunto servicio de reparación de sistema de suspensión bus DAEM , según anexo adjunto $ 1.231.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.231.932 $ 1.231.932

Total Neto	$ 1.231.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 234.067
TOTAL OC	$ 1.465.999

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.734.771-7 Ver adjunto