1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-529-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-03-2018 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAQUETE DE RESORTE PARA BUS PATENTE DDFK-10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 60987,15 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tito Razón Social ERNESTO AGUILA ASENJO R.U.T. 5.857.561-5 Sucursal Tito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161902 Hojas de resorte 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAQUETE DE RESORTE PARA BUS PATENTE DDFK-10 CONTRATACIÓN DIRECTA DE SERVICIO DE REPARACIÓN DE PAQUETE DE RESORTE PARA BUS PATENTE DDFK-10 $ 320.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.985 $ 320.985

Total Neto	$ 320.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.987
TOTAL OC	$ 381.972