1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-549-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2306-212-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LICEO C. CARVAJAL DE PRAT Proveniente de Licitación 2306-212-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 82115,53 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Sergio A. Moreira M. R.U.T. 7.246.691-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Cortinas CONFECCION CORTINAS EN SALAS DE AULA, SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 432.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.187 $ 432.187

Total Neto	$ 432.187
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.116
TOTAL OC	$ 514.303