1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-554-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ACERA DE HORMIGÓN DESDE INTERNADO A ZONA DE SEGURIDAD ESCUELA ANA AICHELE. FONDOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2308-27-LQ16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 613776 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DANIEL MAYO MAYO Razón Social DANIEL ENRIQUE MAYO MAYO R.U.T. 6.994.194-K Sucursal DANIEL MAYO MAYO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 1 Unidad no definida ACERA DE HORMIGÓN DESDE INTERNADO A ZONA DE SEGURIDAD ESCUELA ANA AICHELE SEGUN PRESUPUESTO Nº1953   $ 3.230.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.230.400 $ 3.230.400

Total Neto	$ 3.230.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 613.776
TOTAL OC	$ 3.844.176