1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-579-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2013 Nombre de la Orden de Compra REPARACION Y REPOSICION DE TABIQUE LICEO INDUSTRIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA # 851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna Osorno Impuesto 47859,1 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO ANDRES LAUSTER CASTRO Razón Social RICARDO ANDRES LAUSTER CASTRO R.U.T. 14.096.181-7 Sucursal RICARDO ANDRES LAUSTER CASTRO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad SERVICIO DE REPARACION Y REPOSICION DE TABIQUE LICEO INDUSTRIAL , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO , FONDOS DAEM SERVICIO DE REPARACION Y REPOSICION DE TABIQUE LICEO INDUSTRIAL , SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO , FONDOS DAEM $ 251.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.890 $ 251.890

Total Neto	$ 251.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.859
TOTAL OC	$ 299.749