1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2306-580-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2007 Nombre de la Orden de Compra RECORRIDO ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CANCELA FACTURA N°60/28-09-2007, RECORRIDO ESCOLAR SECTOR TACAMO ALTO. Proveniente de Licitación 2306-78-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra JUAN MACKENNA Nº851 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SUZANA DEL C. RATHGEB H. R.U.T. 7.325.307-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) 1 Unidad Servicios de autobuses regulares (recorridos fijos, servicios programados) CONTRATO SUMINISTRO SERVICIO DE RECORRIDO ESCOLAR SECTOR TACAMO ALTO A ESCUELA TACAMO, MES DE SEPTIEMBRE DE 2007, VALOR DIARIO POR ALUMNO $700.-, 38 ALUMNOS TRASLADADOS, 17 DIAS TRABAJADOS, SEGUN ID CHILECOMPRA N°2306-78-LE07 $ 452.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.200 $ 452.200

Total Neto	$ 452.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 452.200